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鄂爾多斯市人力資源公共服務中心2021年度預算公開報告

來源:鄂爾多斯人才網 時間:2021-04-08 作者:鄂爾多斯人才網 瀏覽量:

鄂爾多斯市人力資源和社會保障局所屬

鄂爾多斯市人力資源公共服務中心

2021年度預算公開報告

2021 4 1

目錄

第一部分 部門所屬單位概況

一、主要職能、職責

二、機構設置及人員基本情況

第二部分 2021年部門預算收支情況

一、部門預算收支總體情況說明

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

三、2021“三公”經費財政預算安排情況說明

四、機關運行經費安排情況說明

五、政府采購預算情況說明

六、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

第三部分 其他公開事項說明

一、項目支出績效目標情況說明

二、國有資產占有使用情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 預算公開聯系方式及信息反饋渠道

第六部分 2021年部門預算公開表

一、2021財政撥款收支預算總表

二、2021年一般公共預算財政撥款支出預算表

三、2021年一般公共預算財政撥款基本支出預算表

四、部門收支預算總表

五、部門收入預算總表

六、部門支出預算總表

七、政府性基金預算財政撥款支出預算表

八、財政撥款“三公”經費支出預算表

九、2021年政府采購預算表

十、2021年一般性支出經費預算表

十一、項目支出績效目標表

第一部分 部門所屬單位概況

一、主要職能、職責

為各類人才和用人單位提供中介服務。承擔全市高校畢業生及各類人才就業指導、服務和聘用合同鑒證工作;承擔全市貧困家庭未就業大學生就業計劃實施工作;承擔全市人才信息服務、組織舉辦各類人才招聘會和交流會;承擔全市流動人員人事檔案、黨團組織關系和集體戶口管理工作;組織開展人才派遣、引進、輸出等人事人才公共服務工作;組織開展人才培訓、測評、評價活動;指導、管理、監督人才市場中介服務組織及其服務活動;承擔高校畢業生見習基地建設相關工作;承擔高校畢業生創業培訓及培訓基地建設相關工作;承擔三支一扶、社區民生志愿服務的資格審查、崗前培訓等工作;承擔社會化專業培訓服務以及全市人事系統工作人員業務培訓。

二、機構設置及人員基本情況

2021年鄂爾多斯鄂爾多斯市人力資源和社會保障局所屬鄂爾多斯市人力資源公共服務中心共有事業機構數1家,其中財政撥款的事業單位1家。與去年相比,機構數量無變化。

(一)機構基本情況

鄂爾多斯人力資源和社會保障局所屬鄂爾多斯市人力資源公共服務是鄂爾多斯市人民政府組成的事業單位,為正級。

(二)人員基本情況

2021年編制數為17人。其中行政編制人數0人,事業編制17人。2020年末財政供養人員實有人數17人,比上年凈增加0人,其中在職人員17人,比上年凈增加0人;離休人員0人,比上年減少0人;退休人員1人,比上年增加0人。

第二部分 2021年部門預算收支情況

一、部門預算收支總體情況說明

收入預算330.54萬元,比上年預算增加53.54萬元,增長19.33%,增加主要是由于人員經費有所增加。

支出預算330.54萬元,比上年預算增加53.54萬元,增長19.33%,增加主要是由于由于人員經費有所增加。

(一)、2021年部門預算收入情況說明

部門預算收入330.54萬元,其中:一般公共預算撥款收入330.54萬元,占比100%;政府性基金預算撥款收入0萬元,占比0%;事業收入0萬元,占比0%;事業單位經營收入0萬元,占比0%;其他收入0萬元,占比0%;上年結轉0萬元,占比0%,用事業基金彌補的收支差額0萬元,占比0%。

(二)、2021年部門預算支出情況說明

部門預算支出330.54萬元,其中:基本支出212.54萬元,占比64.3%;項目支出118萬元,占比35.7%;事業單位經營支出0萬元,占比0%。

主要用于機構運轉、專業活動、人員經費等方面支出。

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

(一)財政撥款規模情況

財政撥款收支預算330.54萬元,包括:一般公共預算財政撥款330.54萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,上年結轉0萬元。

(二)一般公共預算財政撥款具體使用安排情況

1.一般公共服務類0萬元,比上年預算數減少240.69萬元。主要本年將一般公共服務類支出與社會保障和就業類合并。

2、社會保障和就業類305.12萬元,比上年預算數增加289.28萬元。主要用于人員經費、公務經費貧困家庭大學生就業補助資金及檔案管理經費等。

3、衛生健康支出10.61萬元,比上年預算數增加2.2萬元,主要用于財政對事業單位醫療保險繳費的支出。

4、住房保障支出14.81萬元,比上年預算數增加2.75萬元,主要用于財政對職工住房公積金的補助。

三、2021“三公”經費財政預算安排情況說明

財政撥款“三公”經費支出預算0萬元,比上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。其中:

1、因公出國(境)費用0萬元,比上年預算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %。

2、公務接待費 0萬元,比上年預算數減少 0萬元,下降 0%。

3、公務用車購置及運行維護費 0萬元,比上年預算增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。其中,公務用車購置 0萬元,比上年預算增加(減少)0萬元,增長(下降)0%;公務用車運行維護費 0萬元,比上年預算增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

四、機關運行經費安排情況說明

機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2021年,我單位機關運行經費財政撥款預算18.76萬元,比上年增加1.83萬元,增長10.8%。主要包括以下支出:辦公費0.5萬元、郵電費0.3萬元、差旅費0.6萬元、培訓費 0萬元、工會經費 1.11萬元、福利費 2.31萬元、公務用車維護費 0萬元、其他交通費 9.9萬元、其他4.04萬元。增加主要原因是我單位2020年新增工作人員2名,其他交通費、工會經費及福利費相應有所增加。

五、政府采購預算情況說明

政府采購預算總額 0萬元,其中:政府采購貨物預算 0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

六、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

本單位2021年無政府性基金支出預算。

第三部分 其他公開事項說明

一、項目支出績效目標情況說明

2021年,填報績效目標的預算項目4個,公開績效目標44個,公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目支出預算118萬元,占全部項目支出預算的100%。

二、國有資產占有使用情況說明

截至2020年末,共有車輛 0輛, 其中:機要應急車輛 0輛等,單位價值150萬元以上大型設備0臺(套)等。

第四部分 名詞解釋

1、一般公共預算財政撥款收入:是指財政當年撥付的資金。

2、事業收入:是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3、事業單位經營收入:是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4、其他收入 :是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。

6、上年結轉:是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

7、基本支出:是指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。

8、項目支出:是指基本支出之外,為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

9、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

10、機關運行經費:機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

11、工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

12、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

第五部分 預算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位預算公開信息反饋和聯系方式:

聯系人: 劉洋聯系電話:8586204

第六部分 2021年部門預算公開表

詳見附表:2021年預算公開表.zip

人力資源公共服務中心 預算正式批復表.xls



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